Für den Fall, dass bei der Abrechnung gegenüber einem Mandanten beispielsweise ein inhaltlicher Fehler aufgefallen ist, kann eine bereits fakturierte Rechnung nicht mehr korrigiert werden. Dies macht die Erstellung einer entsprechende Stornorechnung notwendig.
Als Anwender möchte ich fakturierte Rechnungen stornieren können, hier im Beispiel Rechnungsnummer 37-21:
| Je nachdem, ob Sie das Radialmenü unten rechts auf dieser Seite personalisiert haben, steht Ihnen die Aktion 'Stornorechnung' direkt als Icon (grün) oder über das Aktionsmenü (rot) zur Verfügung. |  |
Wenn Sie das Radialmenü nicht nutzen, klicken Sie entweder auf das Aktionsmenü  oder direkt auf die Schaltfläche: |
 |
Damit startet der Wizard für die Stornorechnungen. Es können alle Rechnungen bis auf Rückforderung und Stornorechnungen storniert werden, welche den Status 'Fakturiert' haben. Es wird eine Tabelle mit den fakturierten Rechnungen zur Akte an den ausgewählten Mandanten angezeigt. Diese Tabelle enthält die Rechnungsnummer, sowie Datum und den fälligen Brutto-Betrag. Man kann nur eine Rechnung per Checkbox auswählen. Im Beispiel gibt es nur eine mögliche Rechnung (37-21):
Eine Stornorechnung bekommt eine neue Rechnungsnummer nach dem gleichen Prinzip wie alle anderen Rechnungsarten (wird von Actaport automatisch fortlaufend vergeben). Nun wählt man eine Vorlage, Absender und Standort. Bei "Betreff 1" wird "Stornorechnung zur Rechnung [Rechnungs-Nr. der Rechnung die storniert wird] vom [Rechnungsdatum der zu stornierenden Rechnung]" unabänderlich vorausgefüllt. Der Leistungszeitraum wird mit dem Leistungszeitraum der zu stornierenden Rechnung gefüllt und kann nicht editiert werden.
Die Zusammenfassung der Rechnung auf der Rechnungsinhalt-Seite enthält den Leistungszeitraum der zu stornierenden Rechnung, die Rechnungsart, die neue Rechnungsnummer sowie alle Summen/Beträge der Original-Rechnung in negierter Form.
Wird die Stornorechnung auf 
gesetzt, erhält die Aktenkontoposition und die Stornorechnung den Status 
und alle vorher verknüpften Aufwände, RVG-Positionen, Auslagen und ggf. bereits angerechnete Vorschusszahlungen werden wieder freigegeben. Der Status der Original-Rechnung und die zugehörige Aktenkontoposition ändert sich in 
.
