Für den Fall, dass bei der Abrechnung gegenüber einem Mandanten beispielsweise ein inhaltlicher Fehler aufgefallen ist, kann eine bereits fakturierte Rechnung nicht mehr korrigiert werden. Dies macht die Erstellung einer entsprechende Stornorechnung notwendig.
Als Anwender möchte ich fakturierte Rechnungen stornieren können, hier im Beispiel Rechnungsnummer 5-20:
Im Vergütungstab der Akte wählt man im Seitenmenü "Rechnung erstellen > Stornorechnung"
Damit startet der Wizard für die Stornorechnungen. Es können alle Rechnungen bis auf Rückforderung und Stornorechnungen storniert werden. Es wird eine Tabelle mit den fakturierten Rechnungen zur Akte an den ausgewählten Mandanten angezeigt. Diese Tabelle enthält die Rechnungsnummer, sowie Datum und den fälligen Brutto-Betrag. Man kann nur eine Rechnung per Checkbox auswählen und erst mit der Auswahl 
kann geklickt werden. Im Beispiel gibt es nur eine mögliche Rechnung (5-20), die ausgewählt werden muss:
Eine Stornorechnung bekommt eine neue Rechnungsnummer nach dem gleichen Prinzip wie eine normale Rechnung (wird von ACTAPORT automatisch fortlaufend vergeben). Nun wählt man eine Vorlage, Absender und Standort. Bei "Betreff 1" wird "Stornorechnung zur Rechnung [Rechnungs-Nr. der Rechnung die storniert wird] vom [Rechnungsdatum der zu stornierenden Rechnung]" unabänderlich vorausgefüllt. Der Leistungszeitraum wird mit dem Leistungszeitraum der zu stornierenden Rechnung gefüllt und kann nicht editiert werden.
Die Zusammenfassung der Rechnung auf der Rechnungsinhalt-Seite enthält den Leistungszeitraum der zu stornierenden Rechnung, die Rechnungsart, die neue Rechnungsnummer sowie alle Summen/Beträge der Original-Rechnung in negierter Form.
Wird die Stornorechnung auf 
gesetzt, erhält die Aktenkontoposition und die Stornorechnung den Status 
und alle vorher verknüpften Aufwände, RVG-Positionen, Auslagen und ggf. bereits angerechnete Vorschusszahlungen werden wieder freigegeben. Der Status der Original-Rechnung und die zugehörige Aktenkontoposition ändert sich in 
.
